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呼和浩特市人社局2019年度预算公开报告

来源: 信息科     发布日期: 2019-08-22     发文部门: 信息科       6453

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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明
二、关于2019年度预算安排情况说明
(一)关于部门收支总体预算情况说明
(二)关于部门收入总体预算情况说明
(三)关于部门支出总体预算情况说明
(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明
(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
(七)关于政府性基金预算支出情况说明
(八)关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明
3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况
(三)国有资产占用情况
(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门预算公开表
   一、部门收支预算总表
    二、部门预算收入总表
    三、部门预算支出总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表
    八、政府性基金预算支出表
    九、财政拨款“三公”经费支出预算表



第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

呼和浩特市人力资源和社会保障局(以下简称人社局)为正处级行政单位,财政拨款方式为全额拨款。该局主要职责是贯彻国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策,贯彻落实《中华人民共和国公务员法》和国家有关规定,贯彻落实公务员分类、录用、调任(配)、考核、奖惩、任用、培训、辞退等政策规定,拟定市人力资源开发规划政策、推进人才战略实施、完善人才储备制度,拟定市统筹城乡就业发展规划和政策、完善公共就业服务体系、统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织实施市城乡社会保险及其补充保险政策和标准、编制全市社会保险基金预决算草案、参与制定全市社会保障基金投资政策,负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导、保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡,统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度、组织实施劳动监察,落实国家和自治区引进国(境)外人才政策等。
    二、机构设置及单位构成情况

全系统共19家预算单位,有局本级和18家二级单位组成。二级单位分别是呼市社保中心、呼市就业服务中心,呼市医保中心,呼市劳动监察大队,呼市人社局机关事务服务中心、呼市人社局统计信息中心、呼市劳动能力鉴定中心、呼市职业技能鉴定指导中心、呼市劳动保障咨询服务中心、呼市五险核定稽审中心,呼市技工学校,内蒙古纺织技工学校,呼市职业介绍中心,呼市劳动培训中心,呼市人才服务中心,呼市人事考试培训中心,呼市军转干部服务中心,呼市国际人才交流协会。

人员情况。全系统核定编制591人(其中:行政人员80人,参公人员265人,事业人员246人)。,实有人数584人(其中:行政人员74人,参公人员264人,事业人员246人)。离休人员3人,退休人员251人,其他人员6人,遗属4人。

局系统财务管理情况 。局本级,负责本级财务管理和机关事务服务中心、统计信息中心、呼市劳动能力鉴定中心、呼市职业技能鉴定指导中心、呼市劳动保障咨询服务中心、呼市五险核定稽审中心6个二级单位的日常财务管理和保障。其他12家二级单位属于独立核算单位。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2018年预算批复60734.27万元,其中:一般公共预算资金60714.27万元,其他资金20万元。一般公共预算资金经费拨款59697.57万元,非税收入1016.70万元。2018年预算支出60734..27万元,一般公共预算资金60714.27万元,其中基本支出7603.34万元,项目支出53110.93万元。其他资金支出20万元。

2019年批复预算收入一般公共预算资金61025.08万元。其中:经费拨款59751.18万元,非税收入1273.90万元。预算支出数61025.08万元,其中:基本支出7812.78万元;项目支出53212.30万元。

2019年比上年增加290.81万元,主要增长人员工资待遇等因素。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

2019年度收入安排61025.08万元,为一般公共预算资金,其中:经费拨款59751.18万元,非税收入1273.90万元。预算支出安排61025.08万元,其中:基本支出7812.78万元;项目支出53212.30万元。与2018年相比,收入总计增加290.81万元,增长0.48%,支出总计增加290.81万元,增长0.48%,主要原因是人员工资待遇增加。

(二)关于2019年度部门收入总体预算情况说明

2019年度预算收入安排合计61025.08万元,市本级安排61025.08万元(其中:纳入预算管理的非税收入1273.9万元),占100 %;

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

2019年度预算支出安排合计61025.08万元,其中: 基本支出7812.78万元,占12.8%;项目支出53212.3万元,占87.2%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

2019年度财政拨款安排收入总计61025.08万元,支出总计  61025.08万元,与2018年度相比,收入增加290.81 万元,增长0.5 %;支出增加290.81万元,增长0.5 %。主要原因:人员工资待遇增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计61025.08万元,其中:基本支出7812.78万元,占12.8 %;项目支出53212.3万元,占87.8 %。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排基本支出7812.78万元,其中:

1、人员经费7305.36万元,主要包括:基本工资2056.26万元、津贴补贴2153.9万元、奖金91.94万元、绩效工资650.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费783.67万元、职业年金缴费313.46万元、职工基本医疗保险缴费236.06万元、公务员医疗补助缴费56.47万元、工伤大病生育失业保险47.93万元、住房公积金470.21万元、其他工资福利支出0.24万元、其他交通费用232.38万元、其他商品入服务支出6.11万元、离休费31.69万元、退休费164.12万元、生活补助9.12万元、医疗费补助1.32万元;

2、公用经费507.42 万元,主要包括:办公费办公费118.01万元、印刷费7万元、邮电费10.12万元、取暖费36.8万元、差旅费51.16万元、维修费18.68万元、培训费4万元、公务接待费11.95万元、劳务费26万元、工会经费78.36万元、福利费97.97万元、公务运行维护费32.57万元、其他工资福利支出4.8万元、其他交通费10万元,基本支出预算较上年增加209.44万元,增长2.75%。主要原因是:增加了基本工资和物业补贴。

(七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

2019年度没有政府性基金预算支出。

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2019年度财政拨款三公经费预算为44.52万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为32.57万元;公务接待费支出预算为11.95万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款三公经费支出预算与2018年相比,减少   12.94万元,减少22.52%。情况的原因:一是2019年无计划出国(境)人员;二是公务接待减少;三是公务用车减少,一般去旗县都使用自驾车或租车;。

3、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出, 2019年无计划出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出32.57万元。其中:公务用车购置支出0万元,无此项支出。车辆购置费0万元,主要原因是2018年与2019年都无此项支出。公务用车运行维护费支出32.57万元,用于车辆交保险,加油、维修保养等支出,车均运维费2.71万元,较上年减少9.44万元,主要原因是车辆使用减少。财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出11.95万元。其中:较上年减少3.5万元,主要原因是公务接待减少。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排2499.06万元,2018年度机关运行经费支出安排2279.1万元,比2018年增加219.96万元,增加9.65%。主要原因是:增加了人员工资待遇。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额 192.78 万元,其中:政府采购货物支出192.78万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆12 辆,其中,部级领导干部用车辆,比2018年年初增减0辆,主要原因是:无此项内容;一般公务用车0 辆,比2018年增减0辆,主要原因是:无此项内容;一般执法执勤用车4辆,比2018年增减0辆,主要原因是:无增加;特种专业技术用车辆,比2018年增减0辆,主要原因是:无此项内容;其他用车8辆,比2018年增减0辆,主要原因是:此项无增加。单位价值50万元以上通用设备3台(套),比2018年增减0 台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套),比2018年增减0台(套),主要原因是此项无增加。

(四)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效目标设置及绩效评价总体情况:

局本级。一是征缴大厅20名聘用人员工作经费115.44万元,总体目标是保障聘用人员工资待遇,提高社会保险核定工作效率,做到及时核定,达到日工作量400人次,最终实现全民参保;二是纸质历史档案转化电子档案整理费用30万元,总体目标是完成纸质历史档案与电子档案转化,降低档案的管理成本50%,2019年达到全部使用电子档案;社保业务软件系统及设备维护费48.9万元,总体目标是社保业务软件系统及设备运行正常,专用设备软件的性能提高,故障发生减少,速度提升,运行完好。线路故障修复时间在规定小时内排除故障,用户使用满意度100%。三是区市共建12333热线咨询工作经费202.02万元和办公费4.5万元,总体目标是提高参保人员咨询回答率100%,提高电话接呼率,缩短接通时间,长期答复社保咨询业务人员的问题。服务对象满意度100%。四是社会保险业务线路保障维护费租线费166.84万元,总体目标是信息网络正常使用,保障大楼网络正常运行,达到社保业务正常运转,减少故障90%以上,服务对象满意度100%。五是70岁以上城镇居民老年生活补贴118.56万元,总体目标是提高老人的生活质量,对老年生活补助每人每年发放1200元,按时足额发放,满意度达到100%;六是政府特殊岗位津贴340.34万元,总体目标是按时足额发放特岗人员补助,留住人才,提高本地区人员素质;劳动能力鉴定费13.3万元,总体目标是保障2019年医疗鉴定工作完成,劳动能力鉴定达到公正公平,服务对象满意度100%;七是大厅聘用人员办公费5万元,总体目标是全民参保,规范咨询业务发展,参保人员满意度100%;聘请法律顾问、公职律师20万元,总体目标是提高依法行政水平,处理法律方面的相关问题。做到全部案件依法依规。

社会保险资金管理中心。一是养老保险计算机系统网络维护50万元,总体目标保障城镇职工离退休人员社会化管理生存认证系统正常   达到生存认证平台系统稳定运行,服务对象满意度97%;二是市本级离休人员物业补贴198万元,总体目标保障市本级离休人员物业补贴发放到位,达到确保离休人员物业补贴按时足额发放,服务对象满意度98%;三是事业单位津补贴1600万元,总体目标保障事业单位离退休人员经补贴按时足额发放,达到事业单位退休人员补贴按月发放到位,服务对象满意度99%;四是全市原国有集体企业“45、55”大龄下岗失业人员社会保险缴费救助资金6000万元,总体目标保障城镇企业职工养老保险工作顺利开展,达到符合条件的原国有集体企业“45、55”,大龄下岗失业人员享受到社会保险缴费救助资金,服务对象满意度97%;五是城乡居民养老保险财政补贴10000万元,总体目标全市城乡居民养老保险工作顺利进行,达到城乡居民养老保险缴费财政补贴及时到位,服务对象满意度96%;六是企业退休人员冬季采暖费补贴资金7500万元,总体目标保证城镇职工基本养老保险离退休人员冬季采暖补贴及时发放,达到离退休人员冬季采暖补助按时足额发放,服务对象满意度98%;七是““文革””伤残人员补贴691万元,总体目标保障““文革””伤残离退休人员补贴及时发放,达到确保““文革””伤残离退休人员补贴按时发放,服务对象满意度99%。

医疗保险管理中心。一是市本级““文革””基残人员住院伙食补助106万元,总体目标:保障参保人员的各项待遇按时享受,达到专款专用,合理使用 ,服务对象满意度100 %;二是城乡居民困难群众缴费补助632.46万元,总体目标:保障参保人员的各项待遇按时享受,达到专款专用,合理使用 ,服务对象满意度100 %;三是城乡居民基本医疗财政补助5764.01万元,总体目标:保障参保人员的各项待遇按时享受,达到专款专用,合理使用 ,服务对象满意度100 %;四是职教幼教原厂办学校老师医疗账户补发121.35万元,总体目标:保障参保人员的待遇按时享受,达到专款专用,合理使用 ,服务对象满意度100 %;五是离休干部医疗费及住院伙食补助6400万元,总体目标:保障参保人员的待遇按时享受,达到专款专用,合理使用 ,服务对象满意度100 %;六是““文革””全列人员医疗费及住院伙食补助300万元,总体目标:保障参保人员的待遇按时享受,达到专款专用,合理使用 ,服务对象满意度100 %。

就业服务中心。一是公益性岗位社保补贴2145.78万元,涉及市本级及人社局、机关事务管理局、城管执法监察支队以及赛罕玉泉回民新城公安公岗社保补贴的发放,按时缴纳,服务对象满意度95%;二是公益岗位岗位补贴4610万元,按时足额发放,服务对象满意度95%;三是公益岗位工伤保险71万元,按实际人数足额缴纳,服务对象满意度100%。

人事培训考试中心。一是教育系统招考考务费295万元,总体目标   报名考生1.8万人,达到为呼和浩特市及所属旗县区招录500名教师,服务对象满意度95%;二是事业单位招考考务费70万元,总体目标考试报名考生1万人,达到为5家以上事业单位提供考务服务,服务对象满意度 90%;三是继续教育培训费245.2万元,总体目标报名人数3万人达到继续教育公共课报名人数2万人,专业课报名人数1万人,服务对象满意度 95%;四是委托考务费280万元,总体目标考试报名考生4万人达到为10家以上行政事业单位提供考务服务,服务对象满意度95%。 

人才服务中心。一是流动人员档案电子化数字化50万元,总体目标   达到完成2019年流动人员人事档案基本公共服务,达到流动人员人事档案存取数量1万份,提长档案公共服务能力,服务对象满意度99 %;二是“三支一扶”培训项目50万元,总体目标是提升服务人员能力,培训人数167人,充分发挥引领高校毕业生代基层服务示范,服务对象满意度99 %;三是三支一扶”服务生活交通补贴233.5万元,总体目标是完成2019年招募人数250人,充分发挥引领高校毕业生代基层服务,达到     服务对象满意度95%;四是三支一扶”社保补贴216.5万元,总体目标2019年招募250人,达到充分发挥引领高校毕业生代基层服务示范作用,服务对象满意度95 %;五是“社区民生”生活补贴和社保补贴1505.37万元,总体目标2019年招募550人,达到充分发挥引领高校毕业生代基层服务示范作用,服务对象满意度95 %。

军队转业干部服务中心。一是困难企业军转干部补助经费1027.33万元,总体目标为全市530名困难企业提供服务,完成解困工作。达到     服务对象满意度100   %;二是自主择业专项经费853.79万元,总体目标为全市835名自主择业军转干部提供管理服务工作。服务对象满意度100 %。

(五)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2019年度财政拨款“三公”经费预算为44.52万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为32.57万元,公务接待费支出预算为11.95万元。

2、三公经费较上年增减变化原因等说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,减12.94万元,增减22.52%。情况的原因:公务接待费比2018年预算减少3.5万元,公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少9.44万元。

3、2019年度“三公”经费预算支出44.52万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为32.57万元,比2018年预算减少9.44万元,减少22.47%;公务接待费支出预算为11.95万元,比2018年预算减少3.5万元,减少22.65%。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算7812.78万元。其中:人员经费7305.36万元;日常公用经费507.42万元,其中:三公经费44.52万元,福利费97.97万元,工会经费78.36万元。

(二)政府采购安排情况

2019年预算政府采购安排192.78万元。

四、其他说明
    我单位“政府性基金预算财政拨款支出预算表”无数据,没有此项业务。
第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)一般公共预算收入科目

1、个人所得税(10106):反映按《中华人民共和国个人所得税法》等法律法规征收的个人所得税。

2、行政事业性收费收入(1030401):反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3、人力资源和社会保障行政事业性收费收入(1030450):反映人力资源和社会保障部门收取的行政事业性收费。

4、职业技能鉴定考试考务费(103045002):反映人力资源和社会保障部门收取的职业技能鉴定考试考务费收入。

5、专业技术人员职业资格考试考务费(103045004):反映人力资源和社会保障部门收取的专业技术人员职业资格考试考务费收入。

6、其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费(103045050):反映除上述项目以外其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费收入。

(十九)一般公共预算支出功能分类科目

1、行政运行(2011001):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

2、军队转业干部安置(2011006):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面支出。

3、中专教育(2050302):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

4、技校教育(2050303):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

5、社会保障和就业支出(208):反映政府在社会保障与就业方面的支出

6、人力资源和社会保障管理事务(20801):反映人力资源和社会保障管理事务支出。

7、行政运行(2080101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、机关服务(2080103):反映行政单位(包括衽公务员管理的事业单位)提供后勤服务的种类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置科目的,在“其他”项级科目中反映。

绩效表.zip

2019年度预算公开表.xls



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